En caso de que al momento de realizar la factura no nos figure la bonificación del cliente, debemos agregarla siguiendo los siguientes pasos:
1.- Vamos a Seguridad – Tipo de rol.
2.- Seleccionamos el ítem «CLIENTE» y le damos a «Editar».
3.- Tildamos la casilla «Total Comprobante».
4.- Finalmente, le damos a «Guardar» para aplicar los cambios.
De esta forma, la bonificación que le asignemos al cliente se va a ver reflejada en el total del comprobante.