En algún caso particular en el cual el cliente necesita identificar y eliminar los remitos que le quedaron pendientes y que se ajuste el stock automáticamente, debemos realizar las siguientes configuraciones:
1.- Vamos a Configuración – Tipo de Comprobante.
2.- Buscamos «Cancelación de pendientes» de venta y le damos a «Editar».
3.- El Movimiento Stock Origen lo cambiamos a «Aumenta».
4.- Vamos a la solapa «Basado» y agregamos el remito de venta. Todos los demás comprobantes los quitamos.
5.- Hacer click en «Guardar» para aplicar los cambios.
Podemos aclarar en la descripción que ahora aumenta el stock. Luego, para probarlo teniendo ya algún remito pendiente generado, realizaremos los siguientes pasos:
1.- Vamos a Venta – Otros Comprobantes – Canc. Pend.
2.- Seleccionamos el cliente al cual le quedo pendiente algún remito y le damos a «Generar Comprobante».
3.- Presionamos «F3» y seleccionamos los productos del remito pendiente que deseamos cancelar.
4.- Le damos a «Guardar» para generar el comprobante de cancelación.
5.- Finalmente, vamos al stock del producto para verificar que los productos han sido repuestos.