Primero necesitamos consultarle al cliente:
Factura que no descuenta stock ni impacta en las ventas. ¿Qué tipo de comprobante desea que tenga esta forma?
Las opciones pueden ser: Factura Electrónica A o B para responsable inscripto, Factura Electrónica C para monotributista, o Ingreso de Venta R en negro.
Luego, nos dirigimos a:
- Configuración – tipos de comprobantes, seleccionamos el comprobante y tildamos en DUPLICAR
Y configuramos de este modo:
- La abreviatura tenga …
- La referencia tenga un .
- Agregar la descripción
- Concepto único: dejar vacío
- Movimiento stock origen: mantiene
Luego, podemos configurar el ORDEN así este tipo de comprobante queda al final al momento de hacer la venta:
- Buscamos el ingreso de venta R, copiamos el CODIGO
Luego, buscamos, por ejemplo, la factura electrónica C y a este código lo pegamos y le colocamos 0. Quedando de este modo:
Y a otro comprobante podemos colocarle, por ejemplo:
