Solución:
- Tenemos que decirle al cliente: Deberá probar entrando desde Ventas -> Consultar Comprobantes, seleccionar el comprobante y darle a Editar, una vez dentro presione «Guardar». Luego, puede seleccionar el comprobante asociado a la factura, entonces el sistema la sincroniza. En caso que no sincronice deberá generarla nuevamente.
Al tener en cuenta:
- Si le aparece el botón «Guardar» griseado es porque ya esta imputado. Deberá borrar la imputación o recibo y ahí probar «Guardar», sino tiene que generar nuevamente la nota de crédito.