Cuando ocurre esto es porque el CBU del emisor de la factura no fue ingresado en el sistema. Para resolverlo se debe hacer lo siguiente:
- Se debe crear una cuenta bancaria con el CBU que nos brinde el cliente, para ello nos dirigimos a: Tesorería – Administración de tesorería – Cuentas bancarias.
- Una vez dentro, debemos crear o editar (Según nos diga el cliente) y colocar el CBU, numero de cuenta, banco, tipo, etc. IMPORTANTE: En la descripción se debe colocar “FCE” y después guardamos.
- Una vez creada la cuenta bancaria, nos dirigimos a: Venta – Administración de venta – Forma de pago. Una vez dentro, debemos revisar la forma de pago Cuenta Corriente y corroborar en la misma que tenga habilitada la opción “Tiene vencimiento” y colocarlo en “Siempre”.