Si al cliente le arroja el siguiente error:
IMPORTANTE!!! CADA CASA CENTRAL Y SUCURSAL TIENE SU PROPIO TALONARIO (es por punto de venta). Este procedimiento debemos realizarlo para TODOS los puntos de ventas.
Debemos dirigirnos a:
* Administración – Talonarios
Nos dirigimos al comprobante de talonario de Ingresos de venta R, en este caso, sería:
Tal. Ingreso de Venta R
Una vez ubicado el comprobante, le colocamos en HASTA NÚMERO: 100000
Quedando de este modo:
Hasta numero: (revisar que sea MAYOR que siguiente) Sí llega a tener ambos el mismo valor debemos agregar en «Hasta número» un 0 más:
Por último, reinicie el sistema en todas las PCs para que se apliquen los cambios y probar que pueda facturar sin problemas.
¡Ante cualquier duda sobre el comprobante a editar, consultar a Gonza!