Tuvimos un caso…
- Un Cliente quería que solamente se le imprima una Factura Electrónica B, ya que, por ende le salían duplicadas. Él nos compartió la siguiente foto:
Para poder configurar el tipo de comprante y que cuando imprima el mismo le salga solamente una copia, debemos ir a:
Buscamos el comprobante, en este caso, Factura Electrónica B
Una vez seleccionada la factura, hacemos click en el botón «Editar»
Se nos abrirá la siguiente pantalla y en la solapa «General» vemos que se muestra un campo llamado «Nro Copias» con el valor 2.
Editamos ese valor y lo reemplazamos por 1, ya que, es la cantidad de copias que el cliente necesita que le salga en la impresión.
Y luego, le damos click en el botón «Guardar». Por ultimo, reiniciamos el Sistema y le decimos al cliente que pruebe imprimir ese comprobante.