Primeramente, deberemos configurar un rol que nos permita esta función. Para ello,nos dirigimos al menú “Seguridad → Usuario”. A la izquierda abrimos la pestaña “Seguridad” y luego seleccionamos la opción “Roles”.
Buscar y agregar el rol “Rol Gerente”.
Una vez agregado el rol, se procede a guardar la configuración realizada.
Ya configurado el rol, para borrar un ingreso de venta (R), primero se deberá ir a «Tesorería → Consultar Comprobantes de Tesorería» para buscar y borrar el recibo.
Luego, buscando desde «Ventas → Consultar Comprobantes Venta» después de consultar y encontrar el comprobante, se borra la factura.
