Una vez hecha la factura a cuenta corriente, debemos dirigirnos a tesorería para hacer el recibo correspondiente.
Al hacer el recibo debemos seleccionar la factura y NO APLICAR ningún fondo, solamente cargar la factura y continuar a la siguiente pantalla presionando aceptar.
En la siguiente pantalla es donde agregaremos los fondos, para este ejemplo usaremos una parte del pago en efectivo (podría ser cualquier otro medio, como un cheque) y la otra parte en retención.
Cuando agregamos el primer fondo, automáticamente el segundo se completará con el importe pendiente, dejando los mismos en 0
De esta manera, al guardar, quedará hecho el cobro y podrá corroborar los movimientos en la cuenta corriente del cliente en cuestión.
Eso es todo, lo más importante y el error más frecuente por parte del cliente será haber aplicado el una parte del monto en la primera pantalla, es fundamental tenerlo en cuenta y preguntar el procedimiento.
