Habilitar opciones dentro del Sistema
- Habilitar INFORME DETALLADO DE VENTAS
- ASOCIAR UN CLIENTE A UN VENDEDOR
- HABILITAR VENDEDOR EN COMPROBANTES
- BUSCAR FOTO POR NOMBRE DE ARTICULO
- Generar notas de debito o credito autmotatica por cambio de cotizacion
- CAMBIAR MONTO MÁXIMO PARA PEDIR IDENTIFICACIÓN
- HABILITAR O DESHABILITAR COMPROBANTES.
- APLICAR DESCUENTOS SOBRE TOTAL DEL COMPROBANTE
- HABILITAR PAGOS CON CHEQUES DE TERCEROS
- ASOCIAR LISTAS DE PRECIOS A CLIENTES
- CREAR LISTAS DE PRECIO
- MOSTRAR STOCK EN LISTA DE PRECIOS IMPRESA. – Layout impresión lista de precios.
- HABILITAR DÓLAR:
- HABILITAR PANTALLA DE PUNTO DE VENTA PDV
- CÓDIGOS DE BARRA Y DE PROVEEDOR, INTERCAMBIAR LO QUE MUESTRA LA FACTURA
- MOSTRAR DISTINTOS PRECIOS DE VENTA (LISTAS DE PRECIO) EN CADA PRODUCTO.
- MOVIMIENTOS DUPLICADOS EN CAJA.
- Activar Módulos Tarjetas de Crédito
- Ocultar comprobantes internos
- BONIFICACIÓN GENERAL EN COMPROBANTES
- Habilitar bonificación ítem en facturas
- CONVERTIR INGRESO DE VENTA (R) EN FACTURA ELECTRONICA
- HABILITAR TARJETA DE CRÉDITO
- Habilitar conciliación de stock
- Añadir columna stock de sucursal segunda en la lista de productos
- Agregar nuevas formas de pago (Mercado Pago, SiPago, CuentaDNI, etc) (Solo soporte)
- HABILITAR Y CONFIGURAR MODULO ETIQUETAS
- HABILITAR UNIDAD DE MEDIDA
- CONFIGURAR "TALLA" Y "COLOR"
- Habilitar la solapa PRESENTACIONES
- AGREGAR DECIMALES A ITEM FACTURA CANTIDAD
- HABILITAR OTROS CÓDIGOS DE BARRA
- Agregar la funcionalidad "Talle"
- Configuración cuotas en tarjetas
- Configuracion de la unidad de medida
- Configuracion de moneda
- Habilitar solapa componentes, productos compuestos, combo producto
- BASAR UN COMPROBANTE EN OTRO COMPROBANTE
- AGREGAR IMPUESTOS A COMPROBANTE.
- AGREGAR UN USUARIO PARA REALIZAR SOLAMENTE VENTAS (CAJERO).
- COMO SABER QUE COMPROBANTE ES PADRE.
- HABILITAR O DESHABILITAR BANCOS.
- HABILITAR “TIPO EQUIPO” Y “MARCA/MODELO”.
- HABILITAR SOLAPAS EN PANTALLAS (CLIENTES, PROVEEDORES).
- PROPIEDADES LISTA DE PRECIO
- HABILITAR PRESUPUESTOS.
- Revalorizar comprobantes
- Configurar código de balanza para leer desde etiqueta
- Cancelación de remitos pendientes + reposición de stock
- Bonificación de clientes no aparece en facturas
- Casilla de remitos pendientes
- Agregar Retenciones
- AGREGAR FACTURA PROFORMA AL SISTEMA
- Agregar comprobantes al LIBRO DE IVA COMPRAS o IVA VENTAS
- Atributo genérico en modelos de comprobantes
- Activar y configurar las Facturas de crédito electrónico MiPymes.
- Agregar leyenda a comprobantes
- Búsqueda por código
- Copiar Valores
- Agregar Remitos a Cuenta Corriente del Cliente
- Agregar el Informe de Percepciones y Otros Impuestos a dichos Impuestos
- Multi-Empresa
- Cómo activar consulta de remitos pendientes en cuenta corriente / Comprobantes pendientes
- HABILITAR ENVIO DE WHASTAPP
- Desactivar la apertura de caja automática
- IVA Ventas e IVA Compras
- Mezclar comprobantes R y A en Recibos
- Bonificaciones griseadas en Productos
- Configuración Impuesto (Venta - Calcula Automaticamente)
- Configuración Balanza(soporte) para leer desde etiqueta
- Configurar Impresora
- Impresión de facturas duplicadas
- Habilitar Orden de fabricación
- Habilitar transferencia entre sucursales
- Activar módulo ofertas por cantidad
- No aparece Comisionar a en facturas, ingresos de venta, comprobantes
- No aparecen tipos de comprobante al intentar basar un comprobante
- Desactivar Boleta de Depósito
- Botón modificar stock deshabilitado
- Cambio de IP impresora Fiscal
- Remito no valorizado
- Habilitar remito de venta
- Cambios de Precios Masivos en Precios de Compra
- Elegir la sucursal al momento de loguearse
- Añadir costo de transporte en comprobantes
- Activar ver comprobantes eliminados
- Activar cobradores en los comprobantes
- Añadir percepciones IIBB Recibidas
- Añadir campo bonificaciones en comprobantes
- El cliente quiere seleccionar productos para que vallan a la Página WEB:
- Ordenar reporte por marca y código
- Cómo activar ordenes automáticas o Nota de pedido automáticas
- Activar Talle y color
- Activar Impuestos internos en productos
- ¿Cómo activar Serializador en el Sistema?
- Cobrar desde el sistema con MercadoPago
- Impresión Dual a través de tipos de comprobante
- ACTIVAR PRODUCTO COMPUESTO CON CÁLCULO AUTOMATICO
- Añadir tipos de comprobante en los comboBox de administración de comprobante y basado
- Configurar balanza (para leer por puerto COM) conociendo el puerto y los baudios
- Configurar balanza (para leer por puerto COM) sin conocer el puerto y los baudios
- Accesos directos o atajos de teclado
- Bultos en comprobantes
- Añadir atributos extra en los comprobantes
- Activar módulo Distribución
- Activar factura de exportación
- IVA no alcanzado cambia la identificación del cliente a DNI
- Poner "Seleccionar" por defecto en filtro de búsqueda por sucursal
- Configurar cierre ciego en el sistema
- Agregar hora en un comprobante desde el editor de modelo.
- Activar productos equivalentes
- Configurar Impuesto Interno (Soporte)
- Configuración Equivalencia
- Configurar WhatsApp
- Nueva forma de pago (solo soporte)
- Activar Percepciones IVA en ventas REGIMEN GENERAL N5329
- Atributos (SOPORTE)
- Activar seguimiento de cuenta bancaria
- Funcionalidades del activador de funciones
- Dólar en costo de producto
- ACTIVAR PESO DE ENVIO, ALTO, LARGO Y ANCHO PARA ENVIO POR MERCADO LIBRE
- Facturar sin artículos cargados
- ¿Cómo desactivar WhatsApp para los clientes?
- Descripción puntual de Ítem
- Activar otros datos y cambiar la Descripción por la abreviatura.